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2017年自治区农业厅部门决算公开

发布时间: 2017-08-29 21:18:24   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

                                                                                   2017年自治区农业厅部门决算公开

第一部分 自治区农业厅部门概述

基本情况

(一)主要职能

自治区农业厅是全区农业行政主管部门。主要职责:一是研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展开发规划,并组织实施;二是贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施;三是研究拟定全区农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;四是提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;五是组织草拟种植业、园艺业、乡镇企业、农机等农业各产业的地方性法规草案,并组织实施;六是研究提出深化农村经济体制改革的意见;七是指导全区农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;八是按照中央和自治区的要求,稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作;九是负责有关农业建设项目的管理,调控和管理农业专项发展资金;十是研究制定全区农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划;十一是组织实施管理菜篮子工程和农产品市场体系建设;预测并发布农业产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;十二是组织全区农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源程序的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理;十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;十四是组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作;拟定并组织实施全区农业产业技术质量标准;十五是组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;十六是组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定的执法监督管理;十七是组织区内生产及引进种子、农药、有关肥料等产品的登记工作;十八是组织、监督区内植物防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭;承办全区农业涉外事务和农业方面的对外经济技术交流与合作,实施与管理利用外资项目;十九是协调管理自治区与有关国际农业组织在自治区实施的项目;二十是指导协调地方国有农场(园艺场)的经济和社会发展工作;管理自治区乡镇企业管理局和自治区农牧业机械管理局。

(二)机构设置情况

2016年自治区农业厅独立编制机构数23个,人员编制数1005名,其中行政单位1个,编制数100名,事业单位22个,编制数905名;年末在职人员878名,离休人员10名,退休人员597名,本年度退休人员统一纳入社保管理。

二、单位构成。

从决算单位构成看,自治区农业厅部门决算包括:自治区农业厅部门本级决算(经费差额表)、所属单位决算等。

纳入自治区农业厅2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

1

自治区农业厅(经费差额表)

2

自治区农业厅机关

3

自治区农业资源区划办公室

4

自治区农村合作经济经营管理局

5

自治区农业厅地方国有农场管理局

6

自治区农业厅机关服务中心

7

自治区农业厅农业信息中心

8

自治区种子管理总站

9

自治区农业技术推广总站

10

自治区农村能源工作站

11

自治区土壤肥料工作站

12

新疆农业职业技术学院

13

新疆农业广播电视学校

14

自治区农业厅农业科技编译中心

15

自治区植物保护站

16

自治区农业规划研究院

17

自治区农业资源与环境保护站

18

自治区农业厅哈密植物检疫工作站

19

自治区农业厅麦类检疫工作站

20

自治区农产品质量安全中心

21

自治区优质农产品产销服务中心

22

自治区海南良种繁育基地

23

自治区蜂业技术管理总站

24

自治区农药检定所

第二部分 自治区农业厅2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

备注:上述报表详见附件

第三部分 自治区农业厅2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入36,757.84万元,其中:财政拨款收入28,130.52万元,上级补助收入1,921.96元,事业收入

5,000.00万元,经营收入99.88万元,其他收入1,605.48万元;

本年支出36,783.97万元,其中:基本支出15,303.45万元,项目支出21,383.56万元,经营支出96.96万元;年末结转和结余11,050.18万元,其中:基本支出结转2,800.49万元,项目支出结转和结余8,249.7万元。

二、部门收入情况说明

自治区农业厅本年财政拨款收入28,130.52万元,其中:2050205高等教育2,367.89万元,2050299其他普通教育支出4.8万元,2050302中专教育5,142.45万元,2050303技校教育657.72万元,2050305高等职业教育6,367.17万元,2050399其他职业教育支出1,287.38万元,2050501广播电视学校228.26万元,2060302社会公益研究50万元,2080504未归口管理的行政单位离退休234.67万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,064.18万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出540.88万元,2080599其他行政事业单位离退休支出348.97万元,2080699其他企业改革发展补助8.96万元,2100409重大公共卫生专项8万元,2130101行政运行2,011.04万元,2130102一般行政管理事务11万元,2130103机关服务168.90万元,2130104事业运行3,683.45万元,2130106科技转化与推广服务358万元,2130109农产品质量安全9.88万元,2130199防灾救灾450万元,2130122农业生产支持补贴290万元,2130125农业组织化与产业化经营30万元,2130125农产品加工与促销39万元,2130135农业资源保护修复与利用10万元,2130199其他农业支出1,706.90万元,2130502一般行政管理事务

11万元,2130599其他扶贫支出40万元。

上级补助收入1,921.96万元,其中:2050501广播电视学校6万元,2130102一般行政管理事35万元,2130106科技转化与推广服务100万元,2130108病虫害控制719.56万元,2130109农产品质量安全423万元,2130126农村公益事业49万元,2130199其他农业支出589.40万元。

事业收入5,000万元,其中:2050305高等职业教育5,000万元。

经营收入99.88万元,其中:2130199其他农业支出99.88万元。         

其他收入1,605.48万元,其中:2050305高等职业教育894.29万元,2050501广播电视学校2.28万元,2130102一般行政管理事务0.27万元,2130104事业运行21.05万元,2130106科技转化与推广服务6万元,2130108病虫害控制0.85万元,2130109农产品质量安全92.77万元,2130114对外交流与合作8万元,2130135农业资源保护修复与利用95万元,2130199其他农业支出484.96万元。                  

三、部门支出情况说明

本年基本支出15,303.45万元,其中:2050305高等职业教育5,901.21万元,2050501广播电视学校228.29万元,2080504未归口管理的行政单位离退休234.67万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,064.18万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出540.88万元,2080599其他行政事业单位离退休支出348.97万元,2130101行政运行2,011.08万元,2130103机关服务169.32万元,2130104事业运行3,792.51万元,2130109农产品质量安全3.88万元,2130199其他农业支出8.46万元。

本年项目支出21,383.56万元,其中:2050205高等教育2,387.38万元,2050299其他普通教育支出4.8万元,2050302中专教育4,790.99万元,2050303技校教育623.94万元,2050305高等职业教育7,512.43万元,2050399其他职业教育支出358.38万元,2050501广播电视学校10.87万元,2050801教师进修172.6万元,2060302 社会公益研究37.81万元,2080699其他企业改革发展补助8.96万元,2100409重大公共卫生专项8万元,2110699其他退耕还林支出8.06万元,2130102一般行政管理事务152.66万元,2130106科技转化与推广服务488.49万元,2130108病虫害控制483.14万元,2130109农产品质量安全499.67万元,2130114对外交流与合作8万元,2130119防灾救灾430.71万元,2130122农业生产支持补贴210万元,2130124农业组织化与产业化经营30万元,2130125农产品加工与促销39万元,2130126农村公益事业73.52万元,2130135农业资源保护修复与利用111.36万元,2130199其他农业支出2,881.79万元,2130502一般行政管理事务11万元,2130599其他扶贫支出40万元。  

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余11,050.18万元,其中:

基本支出结转2,800.49万元,包含:2050305高等职业教育2,690.24万元,2130104事业运行110.25万元;

项目支出结转和结余8,249.7万元,包含:2050205高等教育100.54万元,2050302中专教育1,982.96万元,2050303技校教育80万元,2050399其他职业教育支出1000万元,2050501广播电视学校97.32万元,2060302社会公益研究12.19万元,2080799其他就业补助支出20万元,2130102一般行政管理事务9.18万元,2130106科技转化与推广服务16.57万元,2130108病虫害控制769.30万元,2130109农产品质量安全225.34万元,2130119防灾救灾19.29万元,2130122农业生产支持补贴234.86万元,2130126农村公益事业73.24万元,2130135农业资源保护修复与利用255.72万元,2130199其他农业支出3,353.17万元。           

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一)“三公”经费

2016年“三公”经费预算数152.46万元,决算数129.43万元,其中:因公出国(境)费预算数0,决算数0;公务用车购置及运行维护费预算数131.62万元,决算数116.84万元,包含公务用车购置费预算数0,决算数0;公务用车运行维护费预算数131.62万元元,决算数116.84万元;公务接待费预算数20.84万元,决算数12.59万元。农业厅严格执行中央八项规定和自治区十条规定,确保“三公”经费只减不增。

2016年“三公”经费决算支出129.52万元,较上年度“三公”经费决算支出184.78万元减少-55.26万元,其中:因公出国(境)费用0,较上年无变化;公务接待费12.68万元,较上年12.18万元增加0.5万元,增加原因:2016年国内公务接待人次3,063,较上年接待人次增加 ;公务用车购置及运行维护费116.84万元,较上年172.60万元减少-55.76万元,本年公务用车保有量72辆,本年购置0辆,较上年无变化。减少原因:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约反对浪费有关精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公”经费支出,厉行勤俭节约、坚决杜绝了不必要、不合理的开支。

(二)会议费

一般公共预算财政拨款中会议费支出情况:

2016年会议费支出282.68万元,2015年会议费支出196.3万元,较上年增加86.38万元,增幅44%。

(三)培训费

一般公共预算财政拨款中培训费支出情况:

2016年培训费支出497.11万元,2015年培训费支出115.22万元,较上年增加381.89万元,增幅331%。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年全年收入36,757.84万元,2015年全年收入37,737.89万元,较上年减少-980.05万元,减幅2.6%,减少原因:一是本年财政拨款收入28,130.52万元,较上年财政拨款收入28,985.9万元减少-855.38万元,减幅29.5%;二是上级补助收入1,921.96万元,较上年上级补助收入2,063.49万元减少-141.53万元,减幅6.86%;三是事业收入5,000万元,较上年事业收入4,413.42万元增加586.58万元,增幅13.29%;四是经营收入99.88万元,较上年经营收入69.96万元增加29.92万元,增幅42.77%;五是附属单位上缴0,较上年收入46.75万元减少-46.75万元,减幅100%;六是其他收入1,605.48万元,较上年2,158.37万元减少-552.89万元,减幅25.6%。

2016年全年支出36,783.97万元,2015年全年支出38,392.69万元,较上年减少-1,608.72万元,减幅4.2%。减少原因:一是基本支出15,303.45万元,较上年基本支出16,790.61万元减少-1487.16万元,减幅8.86%;二是项目支出21,383.56万元,较上年项目支出21,485.42万元减少-101.86万元;三是上缴上级支出0,较上年支出46.7万元减少-46.7万元,减幅100%;四是经营支出96.96万元,较上年支出69.96万元增加27万元,增幅38.59%。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

2016年年初预算数20,612.66万元,本年财政拨款支出28,992.16万元,较年初预算数增加8,379.5万元。预决算差异主要原因:年中从财政厅教科文处、企业处、社保处、经建处和扶贫办取得的项目经费未纳入年初部门预算。

(三)机关运行经费支出情况说明

1.行政单位。

2016年行政单位机关运行经费1318.1万元,较上年度增加302.29万元,增幅29.76%。其中办公费44.66万元,较上年度减少-38.48万元,减幅-46.28%;印刷费33.38万元,较上年度增距镜11.04万元,增幅49.42%;咨询费0.25万元,较上年增加0.25万元,增幅100%;水费6.88万元,较上年增加4.36万元,增幅173.02%;电费14.69万元,较上年度减少-1.96万元,减幅-11.77%;邮电费12万元,较上年增加2.09万元,增幅21.09%;取暖费28万元,较上年减少-24万元,减幅-46.15%;物业管理费32.14万元,较上年减少-8.46万元,减幅-20.84%;差旅费309.79万元,较上年减少-91.09万元,减幅-22.72%;维修(护)费15.24万元,较上年增加10.07万元,增幅194.78%;会议费252.68万元,较上年增加58.55万元,增幅30.16%;培训费15.36万元,较上年减少-6.13万元,减幅-28.52%;公务接待费1.91万元,较上年增加1.41万元,增幅282%;劳务费198.84万元,较上年增加147.5万元,增幅287.3%;委托业务费271.56万元,较上年增加260.97万元,增幅2464.31%;工会经费8.88万元,较上年增加3.15万元增幅54.97%;公务用车运行维护费47.17万元,较上年减少-35.4万元,减幅-42.87%;其他交通费用1.43万元,较上年减少-4.48万元,减幅-75.8%;其他商品和服务支出23.24万元,较上年增加12.9万元,增幅124.76%。

2.参照公务员法管理的事业单位(2家)。

2016年机关运行经费192.14万元,上年决算数192.13万元,较上年度增加0.01万元,增幅0.01%。其中办公费5.33万元,较上年度减少-10.71万元,减幅-66.77%;印刷费13.75万元,较上年度建设-6.4万元,减幅-31.76%;咨询费0,较上年减少0.01万元,减幅-100%;水费0.84万元,较上年增加0.11万元,增幅15.07%;电费3.57万元,较上年度增加2.58万元,增幅260.61%;邮电费1.33万元,较上年增加0.55万元,增幅70.51%;取暖费3.01万元,较上年减少-1.89万元,减幅-38.57%;物业管理费4.98万元,较上年增加1.92万元,增幅62.75%;差旅费80.27万元,较上年增加15万元,增幅22.98%;维修(护)费4.35万元,较上年增加2.8万元,增幅180.65%;租赁费0,较上年减少-4.32万元,减幅-100%;培训费29.03万元,较上年减少-12.49万元,减幅-30.08%;公务接待费0.13万元,较上年减少-0.09万元,减幅-40.91%;劳务费22.63万元,较上年增加5.06万元,增幅28.8%;福利费1.06万元,较上年增加0.05万元,增幅4.95%;工会经费1.81万元,较上年增加0.69万元,增幅61.61%;公务用车运行维护费9.43万元,较上年减少-2.07万元,减幅-18%;其他交通费用3.47万元,较上年增加3.36万元,增幅3054.55%;其他商品和服务支出7.15万元,较上年增加5.87万元,增幅458.59%。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1.行政单位资产合计1,953.28万元,其中:流动资产353.61万元,占总资产的18.10%;固定资产1,599.67万元,占总资产的81.90%。

2.事业单位资产合计76,827.90万元元,其中:流动资产41,804.84万元,占总资产的54.4%;固定资产33,293.48万元,占总资产的43.3%;在建工程1,728.54万元,占总资产的2.29%,无形资产1.05万元,占总资产的0.01%。

3.农业厅2016年年末房屋数量230,528.82平方米,价值19,691.65万元;车辆数量72辆,价值2,180.79万元,年末单价在50万元以上的设备数量10台,价值774.25万元。2016年国有资产收益207.25万元,其中:资产出租出借房屋收入200.55万元,其他收入6.65万元;资产处置-车辆收入0.05万元。已缴国库200.43万元,已缴财政专户6.82万元。农业厅国有资产收益全部上缴财政。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

紧紧围绕总目标,切实抓好农业发展工作。一是粮食生产稳定发展。始终把粮食安全摆在突出位置,通过狠抓小麦种植指导计划落实、粮食生产关键农时督导和技术服务、粮食生产支持政策、高标准粮田建设、粮食绿色高产高效创建和防灾减灾等保障措施,实现夏粮总产728.9万吨,同比增长4.35%,取得了历史性“九连增”。预计全年粮食总产1500.9万吨,有力保障了粮食安全。二是稳步推进农业供给侧结构性改革试点。年初安排专项资金1638万元,从小麦、棉花、玉米和特色作物入手,在38个县市开展农业供给侧结构性改革试点。棉花试点以构建棉花生产从种子育繁到种植农户再到轧花企业和纺织企业的利益联结机制为突破口,提升新疆棉花品质。小麦开展品质区划布局,开展弱、中、强筋小麦订单种植试点,积极探索小麦专用面粉生产、加工、供应新途径。设施农业以特色叶菜类、大宗果菜类春早、秋延以及反季节瓜果等为重点,选育优质、高产品种,开发低成本保存技术,利用已建冷库抓好仓储冷藏,组织标准化规模化生产,稳步提升现有设施农业利用率和效益,新建高标准、智能化设施农业。特色作物在认真总结2015年、2016年试验、试点种类品种的基础上,完善标准化种植管理技术规程,加快推广力度,提高特色作物收益。三是扎实推进农业结构调整优化。一是把调棉作为产业转型升级的突破口,引导各地棉花种植向优势产区集中,调减面积108万亩,实现单产113.2公斤/亩,较上年增长1.3%;总产265.8万吨,与上年基本持平。马克隆值等棉花品质指标都较往年有所改善,全国优质商品棉基地地位更加巩固。二是抓好设施农业提质增效,鼓励有条件、积极性高的地方因地制宜发展日光温室、大中小型拱棚等多种类型的设施农业,逐步向果蔬、花卉、育苗等设施生产多元化方向发展,预计全区设施农业生产面积91万亩,实现总产302万吨。三是稳步推进特色农业发展。深入开展特色小宗农作物新品种、新技术试验示范,扩大具有明显区域优势的特色农产品种植规模,引导各地建设特色油料、精品甜瓜、加工类蔬菜、芳香植物、中药材等标准化生产基地,促进特色农业由生产导向型向消费需求型、质量效益型转变。预计种植面积1099万亩,同比增加86万亩。农业结构逐步向多元化、高效益方向转变。四是大力提升农业科技支撑能力。继续深化基层农技推广体系改革与建设,突出在推动基层农技推广体系由“建机构、强队伍、补经费”向“强能力、建机制、提效能”转变。各县主导品种、主推技术入户率达到95%,创建农业科技示范基地300个,培训基层农技人员5000余人次,培育农业科技示范户2万多户。加大现代农业示范区建设力度,创建国家级现代农业示范区7个,认定自治区级现代农业示范区10个。在76个县市积极开展新型职业农民培育工作,培育新型经营主体带头人、青年农场主等1.5万人。加大农业职业教育力度,在培农职专业人才1.4万人。加大农业生产核心技术组装配套,重点提高小麦“一喷三防”、玉米“一增五改”、棉花全程机械化和水肥一体化等关键技术的到位率、覆盖率,大力推广化肥减量增效和小麦“井字型”、“机械匀播”等实用技术,测土配方施肥4485万亩,水肥一体化应用面积3068万亩,新增241万亩,蜜蜂授粉面积2390万亩。推广西甜瓜品种占吐鲁番、哈密、五家渠等地种植面积的90%以上,在和田县等5县推广生态桑、杂交桑、果桑累计182.3万株。提出不同区域主要作物主推品种建议,主要作物良种普及率达到98%。制作小麦、玉米、棉花等优质高产栽培技术音像资料2万套,编印《特色经济作物栽培技术要点》8万册,免费发放科技进村入户系列图书5000套3万册。五是深入推进农业法治建设。推动出台全国首部农田地膜管理地方性法规《自治区农田地膜管理条例》,为推进农田地膜管理、有效防止面源污染、改善农村生态环境提供了法律依据。加大对新修订的《中华人民共和国种子法》和《农业转基因生物安全管理条例》的宣传力度,加强了农业转基因生物安全监管,坚决查处并依法打击非法种植转基因玉米制种行为。不断推进农业综合执法,大力推行“双随机一公开”执法抽查模式,组织开展农资打假专项整治,努力提高执法效能。全年累计查处违法案件579起,为农民挽回经济损失2870万元。六是持续加大质量安全监管力度。不断强化农产品质量安全例行检测和监督抽查,抽检5大类36个品种近7000个批次产品,主要农产品总体合格率稳定在98.8%以上,确保未发生重大农产品质量安全事件,全区农产品质量安全水平保持总体平稳向好态势。深入推进国家农产品质量安全县创建工作(第一批3个),积极探索有效监管模式和监管途径。全面加大督导检查力度,加快推进基层农产品检测体系建设进度,已有21个检测中心通过“双认证”、84个检测中心项目完工、688个乡镇监管站已基本建成。大力推进标准化与品牌建设,制修订农业地方标准12个,复审清理地方标准635个;积极开展“三品一标”认证与登记,有效期内“三品一标”产品1072个,认定无公害农产品产地240个,面积550万亩,创建全国绿色食品原料标准化生产基地65个,面积878万亩。加大基层培训力度,培训县乡基层检测技术、监管人员600余人。在第三届全国农产品质量安全检测技能竞赛总决赛中,新疆荣获集体三等奖和2个个人二等奖,受到农业部的表彰。七是有序推进农业重点改革和现代农业示范区建设。推进农业“三项补贴”改革,共落实耕地地力保护补贴资金22.67亿元,通过补贴政策,收到了补贴政策由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变的良好改革效果。调研论证形成了自治区农垦改革试点指导意见,并启动试点工作。稳步推进土地承包经营权确权登记颁证整县推进试点,在32个县市完成试点面积1400万亩。指导沙湾县做好国家农村集体资产股份权能改革工作,将昌吉市、奇台县、吉木萨尔县、阜康市等4个县(市)列为自治区农村集体资产股份权能改革试点。加快新型农业经营主体培育力度,合作社总数已达2.4万家,成员数61.4万个,家庭农场704个,同比增长22%。落实现代农业示范区改革与建设专项资金4658万元,积极开展示范区调研评估、观摩交流、监测评价等,完成高质量调研报告和监测评价报告,得到农业部相关部门一致好评。八是加强农业资源环境保护。落实“一控两减三基本”要求,组织开展有机绿肥积造活动,全疆累计积施5120万吨。开展了农田地膜污染治理,投入农田地膜污染治理专项资金1亿元,推进了农作物适时揭膜灌水技术,开展了废旧地膜回收押金制度试点,规范全区63个回收站点和30个再利用加工企业规范运行,废旧地膜回收量预计达到15万吨,回收率达到65%。推进专业化统防统治与绿色防控融合,建立示范区,推广绿色防控技术,推行农企合作,共建减量控害示范基地,实施小麦条锈病、棉花蚜虫等重大病虫害防治,全区农作物有害生物统防统治覆盖率29.5%以上,绿色防控覆盖率25.5%以上。九是积极开拓农产品市场。创新营销模式,丰富开拓手段,采取举办和参加境内外展会、互联网+农业销售等多种形式开展新疆农产品产销对接。先后主办了北京新疆农产品展销会、农业产业化龙头企业融资洽谈会,与农业部联合举办了南疆农产品产销对接等活动,组织参加了中国国际农产品交易会、中国国际有机食品博览会、中国绿色食品博览会等展会,累计参加企业700余家,签订销售意向近20亿元,现场销售3000余万元,3次获得组委会最佳组织奖,有20个产品获全国区域品牌或金奖产品称号,新疆农产品的知名度和市场占有率不断提升。十是着力提升农业产业化水平。预计实现全区农产品加工总产值1876.84亿元,同比增长8.5%。农业产业化经营组织达到1.26万个,订单带动农户达到218万户,同比增长9%。自治区级以上农业产业化重点龙头企业507家,新增142家。休闲农业实现营业收入34.25亿元,比去年同期增长17%。十一是着力提升全程全面机械化水平。农机总动力达到2048万千瓦,同比增加3.2%。主要农作物耕种收综合机械化水平达到84.2%,同比增长0.2%。农林牧渔综合机械化水平66%,同比增长1个百分点,位居全国前列。

       七、项目资金使用情况说明

我厅2016年全年支出情况总体良好,各单位能够严格按照《预算法》《行政事业单位财务支出制度 》《中央八项规定》《自治区十项规定》等相关法律法规执行,实现收支两条线,专款专用,确保非税收入和其他收入及时足额上缴财政,确保预算执行平稳有序。

八、其他重要事项的情况说明

(1)调整年初数的情况说明

    1.年初结转和结余调整情况说明

2016年部门决算调整后年初结转和结转数11070.78万元,上年年末结转和结余数13251.51万元,较上年数减少-2180.73万元。涉及的单位有信息中心-1135.62万元、能源站-1.07万元、土肥站-501.43万元、农广校-1.81万元、农职院-505.99万元、编译中心-0.02万元。调整原因:一是信息中心主要是2014年基建并大账时,将基建账并入非财政补助结转里,根据财务制度要求,本年将基建账调整至非流动资产基金里;二是能源站本年财政收回上年其他农业支出项目结转款,金额1.07万元;三是土肥站2014年基建并账时,将基建账记入非财政补助结转里,根据财务制度要求,本年将基建账并入非流动资产基金里;四是农广校本年财政收回上年中专教育结转款,金额1.81万元元;五是农职院本年财政收回上年高等职业教育结转款,金额-540.79万元;六是编译中心本年财政收回上年结转资金0.02万元。

财政应返还额度调整情况说明

2016年部门决算调整后年初财政应返还额度4207.93万元,上年财政应返还额度4751.62万元,较上年数减少-543.68万元,涉及的单位能源站-1.07万元、农广校-1.81万元、农职院-540.79万元,编译中心-0.02万元。减少原因:财政收回4家单位上年财政结余资金543.68万元。

其他应收款年初数调整情况说明

2016年部门决算调整后其他应收款年初数31198.97万元,上年年末数3837.79万元,较上年增加27361.18万元,涉及单位有机关服务中心调增198.6万元、农广校调增15.26万元、农职院调整27147.32万元。调整原因:一是机关服务中心将应缴税费-198.6万元,调整至其他应收款科目里;二是农广校将长期投资15.26万元,调整至其他应收款科目里;三是农职院将在建工程27147.08万元、应缴税费0.24万元,调整至其他应收款科目里。

固定资产年初数调整情况说明

2016年部门决算调整后固定资产年初数29650.71万元,上年年末数29649.78万元,较上年增加0.93万元,涉及单位有农职院调整0.93万元,植保站、麦检站各调增1元。调整原因:农职院本年审计调增0.93万元固定资产,植保站、麦检站将未确认价值的房屋附属物,根据资产清查要求,确认价值1元。

在建工程年初数调整情况说明

2016年部门决算调整后在建工程年初数1637.05万元,上年年末数28784.12万元,较上年减少27147.08万元,主要是农职院在2014年并基建账时,年末将在建工程结转至其他应付款中,本年对应将在建工程调整至其他应收款中。

6.应缴税费调整情况说明

2016年部门决算调整后应缴税费年初数0.5万元,上年年末数-198.34万元,较上年减少-198.84万元,涉及单位有机关服务中心调减-198.6万元,农职院调减-0.24万元。调整原因:根据财务制度要求,机关服务中心将应缴税费-198.6万元、农职院将应缴税费-0.24万元,调整至其他应收款科目里。

(2)调整上年结转和结余数超过1000万元的情况说明

2016年部门决算调整年初结转和结余数超过1000万元的单位有农业厅信息中心。调整说明:由于2013年农业信息中心的基建账户与基本户合并时,最新的《事业单位会计制度》尚未执行,会计科目中没有“非流动资产基金——在建工程”科目,因此在并账时,将在建工程的金额全部放在了“非财政补助结转”科目,在2014、2015年决算时均未出现核实性错误提示。在2016年的决算报表填报时,提示在建工程的金额应与“非流动资产基金——在建工程”一致,因此,按照“单位内部调剂”的情况调整年2016年年初数,减少“非财政补助结转”中在建工程的金额11356202.31元,增加“非流动资产基金—在建工程”的相应金额。

专业名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

9.教育支出(类)普通教育(款):指各类普通教育支出。

高中教育(项):指高级中学教育支出。

高等教育(项):指各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

10.教育支出(类)职业教育(款):指各部门举办的各类职业教育支出。

中专教育(项):指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11.教育支出(类)广播电视教育(款):指广播电视教育支出。

广播电视学校(项):指各部门举办广播电视学校的支出。

其他广播电视教育支出(项):指除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款):指干部进修及培训等方面的支出。

培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(含参照公务员法管理事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

14.农林水支出(类)农业(款):指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):指为行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务(项):指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项):指用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

统计监测与信息服务(项):指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

农业行业业务管理(项):指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助、草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业生产资料与技术补贴(项):指对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。

农产品加工与促销(项):指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农村公益事业(项):指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农业资源保护修复与利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用方面的支出。

其他农业支出(项):指除上述项目外其他用于农业方面的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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