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自治区农业厅2017年部门决算及“三公”经费信息公开

发布时间: 2018-08-17 12:28:46   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

                             新农计函〔2018〕288号

关于报送自治区农业厅2017年部门决算及“三公”经费信息公开的函

自治区财政厅:

根据《 关于全面推进自治区部门决算公开工作的通知》( 新财库 〔2018〕13号)要求,我厅2017年部门决算公开相关内容已编制完成,并于2018年8月17日在新疆农业信息网-计划财务栏进行公开。现接受社会监督,请审核。

附件:1.2017年度自治区农业厅部门决算公开说明

          2.2017年度自治区农业厅部门决算公开报表

          3.一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

          4.2017年度自治区农业厅部门决算公开情况核实表

 

 

自治区农业厅

2018年8月15日

附件1:

2017年度自治区农业厅部门决算公开说明

目  录

第一部分 农业厅部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张):

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

《自治区农业厅年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)单位职能

自治区农业厅是全区农业行政主管部门。主要职责:一是研究拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展开发规划,并组织实施;二是贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规并监督实施;三是研究拟定全区农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;四是提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;五是组织草拟种植业、园艺业、乡镇企业、农机等农业各产业的地方性法规草案,并组织实施;六是研究提出深化农村经济体制改革的意见;七是指导全区农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;八是按照中央和自治区的要求,稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作;九是负责有关农业建设项目的管理,调控和管理农业专项发展资金;十是研究制定全区农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划;十一是组织实施管理菜篮子工程和农产品市场体系建设,预测并发布农业产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;十二是组织全区农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源程序的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理;十三是制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;十四是组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,拟定并组织实施全区农业产业技术质量标准;十五是组织实施农业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作;十六是组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定的执法监督管理;十七是组织区内生产及引进种子、农药、有关肥料等产品的登记工作;十八是组织、监督区内植物防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭,承办全区农业涉外事务和农业方面的对外经济技术交流与合作,实施与管理利用外资项目;十九是协调管理自治区与有关国际农业组织在自治区实施的项目;二十是指导协调地方国有农场(园艺场)的经济和社会发展工作,管理自治区乡镇企业管理局和自治区农牧业机械管理局。

(二)机构情况,包括当年变动情况及原因。

2017年自治区农业厅独立编制机构数23个,其中行政单位1个,事业单位22个,较上年机构数量总数无变化,单位较上年发生变化。一是自治区农业厅麦类检疫工作站合并到自治区植物保护站,机构减少1个;二是新增加1个事业单位,为新疆维吾尔自治区农业对外合作中心,机构增加1个。

(三)人员情况,包括当年变动情况及原因。

1.编制数

2017年编制数1001名,其中行政编制数100名,事业编制数901名,较上年1005名减少4名。其中:行政编制数较上年无变化;事业编制数较上年减少4名,减少原因:一是自治区农业厅麦类检疫工作站合并到自治区植物保护站,原编制数8名撤销;二是新增加的1个事业单位,新疆维吾尔自治区农业对外合作中心,编制数4名。

2.年末实有人数

2017年年末在职人员901名,其中:行政人员105人,事业人员786人,离休人员10人。较上年增加23人,其中:行政人员较上年减少5人,减少原因:2017年在职转退休5人;事业人员较上年增加28人,增加原因:一是农广校本年新招录2名研究生;二是农场局本年调出3人,调入1人,合计减少2人;三是土肥站本年调出1人;四是能源站本年调入1人;五是农职院本年新招录23名;六是优农中心本年调出2人,退休1人;七是信息中心本年调出1人;八是外合中心本年增加3人;九是种子站本年新招录2名;十是农技站本年度新招聘录用4人;十一是安全中心本年在职转退休1人;十二是植保站调入7名原麦检站职工;十三是农经局本年调入1人。离休人员较上年无变化。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,自治区农业厅部门决算包括:自治区农业厅部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区农业厅2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

自治区农业厅本级


2

自治区农业厅办公室


3

自治区农业厅农村经济经营管理局


4

自治区农业厅地方国有农场管理局


5

自治区农业资源区划办公室


6

自治区农业厅机关服务中心


7

自治区农业厅农业信息中心


8

自治区种子管理总站


9

自治区农业技术推广总站


10

自治区农村能源工作站


11

自治区土壤肥料工作站


12

新疆农业职业技术学院(农业技师培训学院)


13

新疆农业广播电视学校


14

自治区农业厅农业科技编译中心


15

自治区植物保护站


16

自治区农业规划研究院


17

自治区农业资源与环境保护站


18

自治区农业厅哈密植物检疫工作站


19

自治区农产品质量安全中心


20

自治区优质农产品产销服务中心


21

自治区蜂业技术管理总站


22

自治区海南良种繁育基地


23

自治区农药检定所


24

自治区农业对外合作中心


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入40924.32万元,与上年相比,增加4166.48万元,增长11.33%;2017年度支出40415.41万元,与上年相比,增加3631.44万元,增长9.87%;2017年度结余结转11388.5万元,与上年相比,增加501.88万元,增长4.61%。增减变化主要原因是:

1. 本年收入。财政拨款收入较上年增加1083.51万元,上级补助收入较上年减少109.85万元,事业收入较上年增加2157万元,经营收入较上年增加1.44万元,附属单位上缴收入本年为0,较上年无变化,其他收入较上年增加1034.37万元。

2.本年支出。基本支出较上年减少212.62万元,项目支出较上年增加3846.73万元,上缴上级支出本年为0,较上年无变化,经营支出较上年减少2.67万元,对附属单位补助支出本年为0,较上年无变化。

与预算相比情况。

1.本年全年收入40924.32万元,较年初收入预算22467.77万元增加18456. 55万元, 增幅82.15%。

2. 本年全年支出40415.41万元,较年初预算22467.77万元增加17947.64元,增幅79.88%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计40924.32万元,其中:财政拨款收入29214.03万元,占本年收入71.39%;上级补助收入1812.11万元,占本年收入4.43%;事业收入7157万元,占本年收入17.49%;经营收入101.33万元,占本年收入0.25%;附属单位缴款0万元,占本年收入0%;其他收入2639.85万元,占本年收入6.45%。增减变化的主要原因是:一是财政拨款收入较上年增加1083.51万元,其中:教育支出减少839.12万元、科学技术支出增加40.18万元、社会保障和就业支出减少953.88万元、医疗卫生与计划生育支出减少8万元、农林水支出增加2844.33万元;二是上级补助收入较上年减少109.85万元,其中:教育支出增加19.23万元、农林水支出减少129.08万元;三是事业收入较上年增加2157万元,为教育支出增加2157万元;四是经营收入较上年增加1.44万元,为农林水支出增加1.44万元;五是附属单位上缴收入本年为0,较上年无变化;六是其他收入较上年增加1034.37万元,其中:教育支出增加562.73万元、农林水支出增加471.64万元。

与预算相比情况。

本年全年收入40924.32万元,较年初收入预算22467.77万元增加18456. 55万元, 增幅82.15%。其中:财政拨款收入较预算增加13963.24万元,上级补助收入较预算增加1812.11万元,事业收入较预算无变化,经营收入较预算增加41.33万元,附属单位上缴为0,较预算无变化,其他收入较预算增加2639.85万元。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计40415.41万元,其中:基本支出15090.83万元,占本年支出37%;项目支出25230.29万元,占本年支出62.9%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出94.29万元,占本年支出0.1%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。增减变化的主要原因是:一是基本支出较上年减少212.62万元,其中:205教育支出较上年增加65.2万元、206科学技术支出较上年增加0万元、208社会保障和就业支出较上年减少948.98万元、210医疗卫生与计划生育支出较上年无变化、211节能环保支出较上年无变化、213农林水支出较上年增加671.16万元;二是项目支出较上年增加3846.73万元,其中:205教育支出较上年增加2996.02万元、206科学技术支出较上年增加64.56万元、208社会保障和就业支出较上年减少4.9万元、210医疗卫生与计划生育支出较上年减少8万元、211节能环保支出较上年减少8.06万元、213农林水支出较上年增加807.12万元;三是上缴上级支出本年为0,较上年无变化;四是经营支出较上年减少2.67万元,为213农林水支出较上年减少2.67万元;五是对附属单位补助支出本年为0,较上年无变化。

与预算相比情况。

本年全年支出40415.41万元,其中:基本支出15090.83万元,项目支出25230.29元, 经营支出94.29元。较年初预算22467.77万元增加17947.64万元,增幅79.88%。其中:基本支出较年初预算13903.17万元增加1187.66万元,增幅8.54%;项目支出较年初预算8504.6万元增加16725.69万元,增幅196.67%%;经营支出较年初预算60万元增加34.29万元,增幅57.15%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入29214.03万元,与上年相比,增加1083.51万元,增长3.85%。增减变化的主要原因是:教育支出减少839.12万元、科学技术支出增加40.18万元、社会保障和就业支出减少953.88万元、医疗卫生与计划生育支出减少8万元、农林水支出增加2844.33万元。财政拨款支出29200.06万元,与上年相比,增加207.9万元,增长0.72%。其中:基本支出15039.5万元,较上年相比,减少92.24万元,项目支出14160.56万元,较上年相比,增加300.15万元。增减变化的主要原因是:工资福利支出较上年减少1556.83万元、商品和服务支出较上年减少726.59万元、对个人和家庭的补助较上年增加444.64万元、基本建设支出较上年减少628万元、其他资本性支出较上年增加2286.98万元、对企事业单位的补贴较上年增加440.13万元、债务利息支出较上年减少52.44万元。财政拨款结转结余3152.77万元,与上年相比,减少201.53万元,降低6%。增减变化的主要原因是:基本支出结转较上年增加5.71万元,项目支出结转较上年减少207.24万元。

与预算相比情况。

1.本年财政拨款收入合计29214.03万元,较年初预算15250.77万元增加13963.26万元,增减原因:一般公共预算财政拨款较年初预算增加13963.26万元。

2.本年财政拨款支出29200.06万元,较年初预算15250.77万元增加13949.29万元,增减原因:教育支出较年初预算增加10126.66万元、社会保障和就业支出较年初预算增加76.21万元、农林水支出较年初预算增加3644.05万元、科学技术支出较年初预算增加102.37万元。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出29200.06万元。与上年相比,增加207.9万元,增长0.72%。增减变化的主要原因是:教育支出较上年减少709.23万元、社会保障和就业支出较上年减少953.88万元、农林水支出较上年增加1822.51万元、科学技术支出较上年增加64.56万元、医疗卫生与计划生育支出较上年减少8万元、节能环保支出较上年减少8.06万元。其中:1.按功能分类科目,2050205  高等教育支出2262.1万元,2050299其他普通教育支出3.5万元,2050302中专教育支出5367.34万元,2050303技校教育支出632.45万元,2050305高等职业教育6651.74万元,2050399其他职业教育支出1000万元,2050501广播电视学校支出293.33万元,2059999其他教育支出4.8万元,2060203自然科学基金支出 53万元,2060302社会支出公益研究12.19万元,2060404科技成果转化与扩散支出35万元,2060599其他科技条件与服务支出2.18万元,2080504未归口管理的行政单位离退休205.06万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1472.33万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出324.31万元,2080599其他行政事业单位离退休支出238.03万元,2080699其他企业改革发展补助支出4.06万元,2130101行政运行支出2225.68万元,2130103机关服务支出194.42万元,2130104事业运行4184.97万元,2130106科技转化与推广服务16.57万元,2130109农产品质量安全 1.2万元,2130119防灾救灾184.79万元,2130122农业生产支持补贴44万元,2130124农业组织化与产业化经营80万元,2130125农产品加工与促销70万元,2130135农业资源保护修复与利用180万元,2130199其他农业支出 3457万元。2.按经济分类科目,工资福利支出11616.46万元,其中:基本工资3964.1万元、津贴补贴1535.84万元、奖金606.63万元、其他社会保障缴费1381.99万元、伙食补助费155.24万元、绩效工资1907.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费1467.33万元、职业年金缴费325.08万元、其他工资福利支出272.27万元;商品和服务支出7130.88万元,其中:办公费202.83万元、印刷费65.6万元、咨询费19.66万元、手续费0.99万元、水费41.48万元、电费115.89万元、邮电费69.25万元、取暖费492.08万元、物业管理费138.81万元、差旅费948.49万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费57.71万元、租赁费11.72万元、会议费25.86万元、培训费353.81万元、公务接待费11.75万元、专用材料费627.35万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费284.94万元、委托业务费1158.02万元、工会经费88.89万元、福利费52.86万元、公务用车运行维护费109.72万元、其他交通费用18.29万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出2234.85万元; 对个人和家庭的补助6008.77万元,其中:离休费90.96万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金306.43万元、生活补助201.40万元、救济费0万元、医疗费470.61万元、助学金3894.13万元、奖励金53.53万元、生产补贴38.93万元、住房公积金626.13万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴100.42万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出226.23万元; 基本建设支出372万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新372万元、物资储备0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、其他基本建设支出0万元;其他资本性支出3454.77万元,其中:房屋建筑物购建0万元、办公设备购置57.76万元、专用设备购置543.11万元、基础设施建设2030万元、大型修缮738.11万元、信息网络及软件购置更新85.79万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元; 对企事业单位的补贴617.18万元,其中:企业政策性补贴0万元、事业单位补贴617.18万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元;债务利息支出0万元,其中:国内债务付息0万元、国外债务付息0万元;其他支出0万元,其中:赠与0万元、贷款转贷0万元、其他支出0万元。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出29200.06万元。与年初相比,增加13949.29万元,增长91.47%。增减变化的主要原因是:教育支出较年初预算增加10126.66万元、社会保障和就业支出较上年增加76.21万元、农林水支出较上年增加3644.05万元、科学技术支出较上年增加102.37万元。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:自治区农业厅本年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:自治区农业厅本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:自治区农业厅本年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:自治区农业厅本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:自治区农业厅本年度无政府性基金预算财政拨款支出。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算支出0万元。与年初预算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:自治区农业厅本年度无政府性基金预算财政拨款支出。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余11388.5万元。与上年相比,增加501.87万元,增长4.61%。其中财政拨款结转结余3152.77万元。与上年相比,增加13.97万元,增长0.4%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算121.46万元,比上年减少7.32万元,降低5.68%,减少原因是本年严格执行中央八项规定和自治区十项规定,坚持厉行节俭和“三公”经费只减不增的原则。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是自治区农业厅本年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出109.72万元,占90.33%,比上年减少6.58万元,降低5.66%,减少原因是本年严格按照“三公”经费只减不增的原则执行,从上至下控制公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出11.75万元,占9.67%,比上年减少0.74万元,降低5.92%,减少原因是本年严格按照“三公”经费只减不增的原则执行,从上至下压缩公务接待费。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。自治区农业厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:自治区农业厅本年无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费109.72万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费109.72万元。主要用于自治区农业厅机关及下属22个事业单位车辆燃油费、维修费、过路费、停车费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为70辆。

3.公务接待费11.75万元。具体是:国内公务接待支出11.75万元,主要是一是接待农业部专家来疆指导、调研产生的接待;二是接待援疆省市专家来疆对接项目、指导工作产生的接待等。其中:自治区农业厅机关国内公务接待4批次,80人次;自治区种子管理总站国内公务接待28批次,126人次;新疆农业职业技术学院国内公务接待562批次,1967人次;自治区植物保护站国内公务接待5批次,25人次;自治区农业厅哈密植物检疫站国内公务接待10批次,55人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算121.46万元,比年初预算相比,减少18.83万元,降低13.4%,减少原因是本年严格按照部门预算执行,坚持“三公”经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是自治区农业厅本年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出109.72万元,占90.33%,比年初预算减少11.7万元,降低9.6%,减少原因是本年严格按照年初预算支出,从上至下控制公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出11.75万元,占9.67%,比年初预算减少7.1万元,降低37.73%,减少原因是本年严格按照年初预算支出,从上至下压缩公务接待费。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区农业厅机关运行经费支出394.1万元,比上年减少80.12万元,降低16.89%,主要原因是本年严格按照自治区提出的党政机关厉行节约有关要求,从严控制办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

其他有关说明内容。

自治区农业厅机关运行经费包含厅机关及下属2个参公事业单位。分别为:自治区农业厅办公室、自治区农村合作经济经营管理局及自治区农业厅地方国有农场管理局。

六、政府采购情况

自治区农业厅2017年政府采购计划2397.16万元,其中:政府采购货物支出1469.67万元、政府采购工程支出806.66万元、政府采购服务支出120.82万元;实际采购2241.14万元,其中:政府采购货物支出1445.67万元、政府采购工程支出674.65万元、政府采购服务支出120.82万元。

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七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计81253.47万元,其中:流动资产43295.82万元,固定资产35773.64万元,其中:房屋230527.82(平方米),价值19404.09万元,共有车辆70辆,价值2069.33万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车60辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要是:信息中心1辆,是农业部捐赠的科技直通车,主要用于开展科技下乡服务工作。农业技术推广总站1辆,为农业部捐赠的车辆,因车况差目前基本未使用。农职院3辆,其中:东风小霸王冷藏运输车1辆,主要用于园林科技分院和生物科技分院科研及生产过程中运输农产品;金龙客车1辆, 主要用于接送东泉校区、屯河校区师生其他其他学院其他活动用车;东风皮卡1辆,主要用于屯河校区工程学院学生实习,实训等活动。植保站4辆,其中:皮卡车3辆,为单位购买,主要用于开展执法检查、防控示范工作;猎豹车1辆,为农业部捐赠车辆,目前基本未使用。优农中心1辆,为农业部捐赠的科技直通车,主要用于开展科技下乡服务工作,目前基本未使用)。单位价值50万元以上通用设备13台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值13296.57万元。

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(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,自治区农业厅资产有偿使用收入合计289.8万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库289.8万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。本年自治区农业厅资产有偿使用为事业单位资产出租出借收入。其中:农业厅机关服务中心房屋出租出借收入7万元,土壤肥料工作站房屋出租出借收入45万元,新疆农业职业技术学院63.29万元,农业规划研究院房屋出租出借收入23万元,农业厅哈密植物检疫工作站房屋出租出借收入80万元,海南良种繁育基地房屋出租出借收入71.51万元。

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(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目7个,涉及预算8559.6万元,项目支出决算14160.56万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.自治区现代农业示范建设补助项目。项目承担单位18个厅属预算单位,分别为自治区农业厅办公室、农业资源区划办公室、农业厅农村经济经营管理局、农业厅地方国有农场管理局、农业厅农业信息中心、种子管理总站、农业技术推广总站、农村能源工作站、土壤肥料工作站、农业厅农业科技编译中心、植物保护站、农业规划研究院、农业资源与环境保护站、农产品质量安全中心、蜂业技术管理总站、海南良种繁育基地、农药检定所、农业对外合作中心。

一年来,在自治区党委、人民政府的正确领导下,农业厅深入贯彻落实党的十九大和自治区系列重要会议精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,围绕实施乡村振兴战略,以农业绿色发展为导向,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以增加农民收入和保障重要农产品有效供给为主要目标,促进农业由满足数量供应向更加注重品质转变、由过度依赖资源消耗向追求绿色生态可持续转变。北疆着力打造现代农业发展的示范区,南疆以产业扶贫为抓手全力助推脱贫攻坚,全面完成自治区党委、自治区人民政府安排的各项重点工作。

(1)农产品有效供给能力保持稳定。一是粮食生产稳定发展。2017年全区地方粮食作物总播种面积3237.1万亩,同比减少200.8万亩,预计总产1427.4万吨,较上年减少71.45万吨。二是棉花提质增效成效明显。积极引导棉花种植区域向优势棉区集中,稳步推进棉花适度规模经营和统一品种,鼓励新型经营主体和龙头企业参与棉花生产,开展农资统一采购,积极推进棉花机械采收,呈现“种植规模扩大、生产成本降低、棉花质量提升”态势。预计全区(地方)棉花种植面积2652万亩,较上年增加197.08万亩,总产308万吨,较上年增加42.69万吨。机采面积526万亩。三是设施农业和特色农业稳步发展。预计全区(地方)设施农业生产面积93.7万亩,同比增加2.7万亩,生产反季节蔬菜、瓜果等303万吨。特色农业规模种植优势不断突显,区域布局向优势产区聚集,预计总播面积979万亩。

(2)农业改革力度显著加大。一是粮棉供给侧结构性改革试点稳步推进。小麦方面,结合小麦品质区划布局,积极探索发展优质专用小麦、绿色有机小麦和配方粉研发生产。在8个地州8个县市开展40万亩试点示范。其中,开展优质专用小麦品种试验10个,绿色小麦试点5000亩,有机小麦试点1万亩,小麦胚芽面粉等配方粉生产试验7个,产品在北京、山西2个省及国家部委机关试销,收到良好效果。玉米方面,在5个地州5个县市开展专用玉米试点示范15万亩,试点地区全部按照企业订单要求,落实玉米品种,抓好种植技术培训,组织合作社进行标准化生产,玉米种植效益显著增加。同时,加强玉米制种基地监管,重拳打击转基因玉米制种,积极推广玉米制种全程机械化,玉米制种面积49万亩。棉花方面,在6个地州9个县市开展80万亩棉花试点示范,通过制定原棉标准、统一棉花品种、推进集约化经营,形成标准化生产加工模式,建立棉花全产业链利益联结机制,全区棉花各项可纺性指标较上年明显提升,试点区域棉花成本较非试点区域下降300元以上。二是农业生产经营体系改革扎实推进。着力培育新型农业经营主体,清理224家自治区示范社,截至目前,全区共有各类合作社25002家,合作社成员数65.5万户,占全区农户总数的24%,农民通过入社参与盈余分配,人均增收约400元。加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证,初步完成34个县市1483.62万亩任务,新启动的51个县1800万亩任务已完成约30%,预计2018年9月完成。加快推进农垦改革,印发《自治区深化国有农牧渔场改革试点指导意见》,积极探索以企业化、公益化为主的生产经营机制改革和以乡镇化、社区化等为主的剥离办社会职能改革试点,启动国有农牧场国有土地使用权确权颁证工作。稳步推进惠农政策改革,继续实施耕地地力保护政策。

(3)农业面源污染防治工作有力推进。一是推广节水技术,实施“控水”行动。累计推广高效节水(滴灌)面积3422万亩,较上年同期新增240万亩,其中推广水肥一体化技术3218万亩,节水约25亿方。二是推广测土配方技术,实施“减肥”行动。积极推广大田作物测土配方施肥技术,覆盖所有农业县市,推广测土配方施肥面积4112万亩、奈安有机水溶肥17.25万亩,减少化肥用量11.3万吨。三是推广绿色防控技术,实施“减药”行动。严格控制高度农药和禁用农药的销售和使用,推广应用植物疫情绿色防控技术,主要农作物绿色防控技术覆盖率达27%,专业化统防统治覆盖率达36%,农药利用率达38%,首次实现了农药零增长目标。四是建设沼气工程,推进畜禽粪便“基本资源化利用”。全区大中型沼气工程117处、农村户用沼气保有量51万座,年处理人畜粪便1257万吨。积施农家肥5217万吨。五是实施综合利用技术,推进秸秆“基本资源化利用”。大力开展秸秆还田和秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化和能源化利用,落实秸秆禁烧政策,推广秸秆还田面积2415万亩。六是开展农田地膜污染治理,推进废旧地膜“基本资源化利用”。建成67个废旧地膜回收加工利用企业和375个回收网点,创新废旧地膜回收责任制度,农田废旧地膜含量大幅下降,回收试点县回收率和资源化利用率分别达到80%以上、85%以上。农田废旧地膜总体呈现“增量有效控制,存量不断下降”趋势。

(4)农产品质量安全监管不断强化。一是农业标准化生产不断推进。加大“三品一标”申报和管理力度,有效期内产品数达到1300个。二是强化投入品监管。建设1个部级、1个省级、14个地州级和88个县市级的农产品质检机构,688乡镇挂牌成立了农产品质量安全监管站,其中426个乡镇监管站已完成基础设施配备,形成了部、省、地、县、乡五级质检体系。分别在1个地州9个县市和2个地州10个县市,创建国家级、自治区级农产品质量安全示范县,在7个县市开展质量安全追溯试点,探索建立全链条监管机制。在50个县市分别开展蔬菜、水果、畜禽、食用菌和水产品的例行监测,总体合格率98.2%,全区农产品质量安全整体状况稳中有升。

(5)农业产业化经营步伐显著加快。一是新型经营主体再创新高。自治区级以上农业产业化重点龙头企业509家(其中国家级龙头企业32家),培育国家农业产业化示范基地5个,全国农村创业创新园区25个,自治区农业产业化园区43个。二是农产品加工业蓬勃发展。实现农产品加工业总产值2077.32亿元,同比增长9.62%;带动34.27万人就地就近就业,同比增加1万人。三是产业融合发展态势向好。创建农村一二三产融合发展整县推进试点县市3个,实施农业产业化及农村产业融合项目286个,休闲农业经营组织发展到6230家,同比增加180家,营业收入34.3亿元,同比增长17%。四是农产品市场开拓成效显著。组织参加第八届新疆农产品北京交易会、第十五届中国国际农产品交易会等,达成意向协议2.56亿元,贸易签约额4300万元,同比增长130%。召开新疆农产品产销对接活动,意向签约总额10.62亿元,签约农产品超过12万吨。积极推进境外农业合作示范区和吉木乃县、阿拉山口境内农业对外开放合作试验区建设。

(6)农业科技支撑能力大幅提升。支持83个县市健全基层农技推广体系,提升5838名基层农技推广人员业务能力,建设完善166个长期稳定的农业科技实验示范基地,培育农业科技示范主体52545个。加快创建“一园三区”,启动粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作,完成“特色农产品优势区”前期准备,在6个县(市)启动国家农业可持续发展试验示范区试点。在昌吉市、阿勒泰市开展农业信息进村入户试点,建成益农信息社105个,为周边农户提供网上惠民政策咨询、电子商务等信息综合服务。农业有害生物远程预警防控指挥系统覆盖全疆12个地(州)的34个县(市)。

(7)农业精准脱贫攻坚工作加快推进。编制《南疆农业发展指导规划(2016-2020)》、《自治区农业特色产业精准扶贫“十三五”规划》等,加大对贫困地区项目资金支持力度,落实贫困县市自治区财政专项资金1.25亿元,占项目总资金的60.1%。重点在南疆四地州33个贫困县、215个乡镇、515个村实施了庭院经济项目,受益农户2.5万户。

2.农业厅安保及维修项目。项目承担单位:自治区农业厅机关服务中心。

一年来,针对当前的安保维稳形势,为认真落实以习近平同志为总书记的党中央明确的社会稳定和长治久安的总目标,牢固树立稳定压倒一切的理念,从农业厅安全生产和安全保卫的角度出发,加大维稳力量,增加安保投入成为当务之急。通过增加安保人员,落实人防措施,以达到全面贯彻和实现维护社会稳定和长治久安总目标。做好新建设备的维护和保养,提高与现有设备的兼容和互通,构建全面覆盖、高效运转、应急处突的联动监控、报警平台。各项重点工作如下:

(1)完成了农业厅基建账户印章更换及重新启用工作。完成本单位固定资产清理、登记、贴标和建立台帐工作。

(2)完成机关服务中心、职工食堂和物业公司财务决算和公示。完成车辆通行证更新工作。开通了两部一键报警电话。共制作通行证304张,目前已发放245张。完成了安保责任书签订、安保力量统计、物防设施检查、一键报警申请安装等措施落实工作。

(3)完成了“双语”夜校、护院巡逻、检查培训、节日值班人员的餐饮保障问题。统计护院队考勤,落实维稳补贴工作。

(4)项目严格按财政预算项目资金要求,全年组织实施完成视频监控扩容、门禁一卡通、四方联动报警等农业厅物防、技防项目8项,落实办公室改造、家属院大门安装及聘用保安公司安保人员等各项工作,落实项目资金224.22万元。

(5)完成消防安全大检查工作。对厅机关办公楼、高层住宅区消防设施进行了全面的清查、维护;并组织物业公司职工,开展了清理家属院居民楼楼梯间可燃物、清理地下室、走道、管道井堆放杂物和清理私拉乱接电线(居民楼“三清”活动)。

(6)完成了关于“物业电费收取标准”、“木拉提﹒买买提明房产证办理”、“新垦开发公司房产情况”等问题的核查、整改及处理反馈情况,并按时报送驻厅纪检组。

(7)完成《机关服务中心2017年度业务工作绩效考核指标》及《农业厅维稳工作绩效考核指标》(初稿),及时报厅绩效办和保卫科。

(8)协调整改洋行清真寺偷种树木侵占我厅土地问题。解决了与洋行清真寺土地现状划界的确定工作。

(9)积极协调处理农业厅创建市级平安单位验收事宜。并配合厅办公室完成了农业厅创建乌鲁木齐市平安单位三年工作验收和2017年综治维稳及平安创建工作验收。

(10)完成厅职工食堂托管方案、合同制定和运营核算等方面的工作,向厅党组提交了《关于提请研究厅职工食堂委托第三方管理的报告》。

(11)认真落实巡视“回头看”整改工作。完成了近三年基建项目自查整改工作。初步理清21套对外出售住房人员情况,并按整改要求,向党组提出对重复出售住房和对外出售住房的整改意见和措施,按党组会议要求,认真推进各项整改工作。

3. 《新疆农业科技》汉文杂志服务性项目。项目承担单位:自治区农业厅农业信息中心。

(1)强化农业信息宣传,提升信息宣传影响力。一是组织开展“新疆农业信息网”的信息发布、审核工作。二是组织完成新疆农业信息网“访惠聚”专题栏目的改版工作。三是由农业部信息中心推荐,参加全国电子政务精品栏目评选,获得全国电子政务精品栏目政务公开类奖项。四是组织编发《新疆农业网络舆情》46期;发布农业厅政务微博270条。五是组织完成《新疆农业科技》(汉文)年6期的编辑出版发行工作。六是组织人员每天对网站栏目更新情况进行常态化的检查督促,随时通报,督促各单位及时更新。七是组织媒体对2017年新疆特色农产品产销对接活动、第十五届中国农产品交易会、第八届新疆特色农产品北京交易会进行了宣传报道。同时,派人参加了河南、安徽、贵州三省举办的农交品交易会,与上海市农委进行了工作对接。

(2)为农业厅网络及业务系统平稳运行提供技术保障与服务。一是组织排除解决突发故障,保证网络网站安全。二是组织完成自治区党委网信办、政府电子政务办、自治区保密局、机要局、自治区公安厅、市公安局、自治区出版局等部门对农业厅网络、网站的安全月检和周检,对“新疆农业信息网”进行全面自查,完成了党政机关网站审核和挂标相关报备工作。三是组织加强和完善新疆农业信息网站功能。在网站上制作了中央一号文件、十九大专题等六个专题栏目,按照哈检站的要求在网站上创建了“公路检疫”栏目。向办公室反馈领导信箱回复中的有关问题。在网站后台新增了信息发布提示功能。全面检查网站每一个栏目,过期和不能及时更新的栏目跟栏目负责单位联系后做相应的调整,对部分栏目更改了页面。四是组织制定了《新疆农业信息网信息采集、审核、发布管理办法》、《农业厅计算机信息网络系统安全保密管理规定》《农业厅计算机信息系统与网络安全管理办法》等9个网络网站管理办法。

(3)开展信息平台项目建设工作。参与组织实施“新疆维吾尔自治区农业综合执法能力提升工程-信息平台建设项目”,按时完成确定招标代理公司,初步设计、监理招标等工作。目前,13个地州视频会议系统已全部连通,OA办公系统已部署完成,OA专网全线开通,农业综合执法系统已上线运行,机房软硬件设备的安装、调试工作已进入尾声,机房大部分软硬件设备已完成安装调试工作,进入最后的优化调试阶段。

(4)积极与农业部信息中心对接项目。到农业部信息中心对接项目,向部信息中心的相关处室汇报了农业信息中心的工作和我区农业信息化建设情况,积极争取部信息中心的支持,争取了棉花监测预警、国定贫困县调研及提供农业视频等三个合作项目,完成了农业信息中心2017年项目资金增长的考核指标。

4. 农业科技维文资料编译项目。项目承担单位:自治区农业厅农业科技编译中心。

一年来,农业科技编译中心全体职工认真学习十九大精神,积极主动承担翻译、编辑出版、发行《新疆农业科技》杂志(维文版),农业科技图书资料翻译出版,公文翻译、自治区政协提案翻译等任务。举办了“民族团结一家亲”送书下乡活动和邮局发行向南疆四地州的农技推广站技术人员和自治区农业厅“访惠聚”驻疏附县萨依巴格乡工作队驻地农民群众免费发放《新疆农业科技》杂志(维文版)2.4万册、《致维吾尔族同胞觉醒书——发声亮剑系列文章汇编》3000册,组织广大农了民开展赠书、读书活动,引导广大农民参与丰富多彩的读书活动,开展民族团结、维护祖国统一教育,有力的推进了“民族团结一家亲”工作,让广大农民群众共享文化发展成果、进一步激发农民读书热情,营造了“人人读书、终身读书、读书收益”良好风气,得到了基层干部和农民群众的好评。

5.第二轮《新疆通志·农业志》修志项目。项目承担单位:自治区农业规划研究院。

《新疆通志·农业志(1986~2010)》编修工作,历时4年,已完成15编,55章、205节,约200万字的初审稿。顺利通过专家评审,在充分尊重专家意见的基础上,目前根据自治区地方志编委会提出了修改指导意见和确定的修改原则及内容,正在进一步对资料核实、补充完善,以打造精品志书为目标,做好后续编修工作。

6.新疆农业可持续发展及生态循环农业研究项目。项目承担单位:自治区农业规划研究院。

一年来,全年落实农业厅党组安排,编制规划6项,完成《新疆维吾尔自治区十三五种植业规划》、《新疆农业产业精准扶贫“十三五”规划(2016~2020年)》、《克州“十三五”戈壁设施农业发展规划》,编制《新疆国家级玉米制种基地建设规划(2017—2020年)》、《新疆地(州)种子储备库建设项目总体规划(2018—2020年)》、《新疆维吾尔自治区农业生态建设规划》;梳理自治区十三五种植业规划与自治区国民经济与社会发展十三五规划纲要、自治区十三五种植业规划涉及任务清单、新疆优质小麦品质区域布局调研报告、和田地区管花肉苁蓉种植情况调研报告、《温宿县国家农业科技园区总体规划(2016—2030年)》规划评估意见、梳理《关于印发丝绸之路经济带核心区商贸物流中心建设规划(2016—2030年)的通知》农商贸物流板块建设农业厅重点任务清单、组织学习《国务院办公厅关于同意建立省级空间规划试点工作部级联席会议制度的函(国办函[2017]34号)》、起草《农业厅贯彻落实<“十三五”生态环境保护规划>任务分解方案》、完成南疆四地州特色小城镇规划成果复审、梳理对接《2017年农业部扶贫开发及援疆工作要点和工作方案》涉及农业厅的农业援疆和产业扶贫、梳理《国务院十三五促进民族地区和人口较少民族发展规划》涉及农业厅业务工作范围任务清单、按照《研究新疆南疆地区脱贫攻坚有关问题的会议纪要》梳理支持南疆贫困县八项工作内容和具体措施、提出推进农业供给侧结构性改革试点实施政策方案、编制《农业厅支持<乌鲁木齐特色小镇建设工作落实方案>》、对接伊犁霍城县芳香产业园规划编制、筹备《自治区两区划定建设规划》编制工作、编制《农业厅落实<新疆维吾尔自治区新型城镇化建设实施方案>工作方案》;提出发改委《新疆通用航空机场布局规划》修改意见、发改委《塔什库尔干“5·11”地震灾后恢复重建总体规划(征求意见稿)》修改意见、自治区畜牧厅《新疆维吾尔自治区退牧还草工程建设总体规划(2016-2025)》提出修改意见、对发改委《新疆维吾尔自治区新型城镇化“十三五”发展规划(征求意见稿)》修改意见、发改委《关于深入推进新型城镇化建设的实施意见(征求意见稿)》修改意见、提供自治区发改委牵头编制的《自治区“十三五”高标准农田建设规划》初稿补充材料、发改委《新疆维吾尔自治区应对气候变化“十三五”规划》(征求意见稿)修改意见、国土资源厅《新疆维吾尔自治区矿产资源规划(2016-2020年)》(送审稿)修改意见、林业厅《新疆维吾尔自治区林下经济发展规划(2017-2020年)》修改意见和建议、发改委《新疆维吾尔自治区“十三五”时期经济社会发展主要目标任务分工(征求意见稿)》修改意见和建议、梳理国务院《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》列出涉及我厅工作职能任务清单、提供自治区国土资源厅《新疆维吾尔自治区国土规划(2016—2030年)》所需资料、自治区发展和改革委员会报送农业厅《国家新型城镇化规划(2014-2020)》中期评估专项报告、完成我院《环境督查工作自查报告》、提供《新疆环境保护五年规划》所需资料。《<基层大宗及特色农作物实用技术集成与推广应用研究>课题实施方案》反馈意见、发改委《新疆维吾尔自治区深度贫困地区脱贫攻坚规划(2018-2020年)》修改意见和建议。

7.非税收入成本性支出项目。项目承担单位3个,分别为:自治区农业厅机关服务中心、自治区农业厅哈密植物检疫工作站、自治区海南良种繁育基地。

(1)自治区农业机关服务中心。一是做好了厅办公楼和大院的卫生及绿化美化工作、维修、保洁、安保的日常工作。包括农业厅家属院边界安装架设铁丝网工作、光明路家属院卫生环境整改工作等;二是厅家属院实行封闭式管理,家属院、办公楼及单元门都安装了门禁,人员进出分流、人车分流,职工及住户门禁权限全面实行门禁系统管理,逐步建立健全了大院住户信息档案;三是完成了食堂天然气管线改造、通风和公用周转房天然气安装工作。落实了食堂6台电视机的安装、有线光缆接入及网络运行管理工作;四是认真落实《关于自治区部分厅(局)机关单位创建全国文明城市存在问题的函》”的通知要求,对点名归农业厅管理的光明路家属院废旧家具乱堆放、地下室卫生差、垃圾多问题进行了整改;五是完成地面车库的维修加固工程、行政办公楼电源双回路改造工程项目。完成消防安全整改,保证行政楼消防设施正常运行;六是完成了植保站外墙加固、门卫室改造及车辆进出口道路平整工作。完成厅机关家属院11栋楼39个单元门的修缮和破损单元门的更新,重新安装了单元门禁及对讲系统,完成了设施的安装和管理工作;七是完成厅办公区及家属院住宅供暖、供水设施的全面检修,对突发的暖气主管和自来水管道沙眼、龟裂问题,进行了紧急抢修;落实了农业厅行政楼大厅送暖设施的除尘和修理工作;保障了水暖安全供应。

(2)自治区农业厅哈密植物检疫工作站。一是恪尽职守,公路检疫工作超额完成目标任务。表现在:新疆烟墩检查站以阻截封锁植物重大疫情作为工作重点,对途径烟墩站的进出疆的苗木、花卉、种子及农产品进行验证和复检,实行每班次数据实时上报制度,对携带植物检疫对象的农产品运输车辆依法采取强制措施,从而确保新疆乃至全国农业生产安全。截至12月,烟墩动植物联合检疫检查站共检疫检验进出疆植物及其产品6283批次17.8万吨;调运种子10批次229吨;复检苗木花卉44批次369万株。疫情阻截出实效。截止12月,烟墩站阻截违规调运马铃薯车辆6批次,共计150吨,其中4批次补办检疫证书后放行,1批次就地碾压消毒后深埋销毁,1批次强制退回原产地卸货;立案查处违规调运杏树苗2880株,处以1000元罚款的处理。截止12月底我站已圆满完成2017年重点疫情阻截封锁攻坚目标,为新疆乃至全国农业生产安全发挥了重要作用;二是顺应新形势,拓宽工作思路,产地检疫成效显著。表现在:产地检疫监管进一步加强。对哈密区域的花卉种植、经营场所、东疆春综合市场的疫情进行每月定期巡查工作。截至12月底对哈密市伊州区境内的十余家花卉市场累计开展7次疫情调查工作,未发现包括扶桑绵粉蚧、马铃薯甲虫、番茄卷叶蛾、椰子织蛾、红火蚁等在内的重大疫情。先后查处4起违法调运种子、种苗、种薯等植物繁殖材料的案件,其中与巴里坤县农技中心共同处理从疫区伊犁违规调运马铃薯种薯案件的1批次。2017年受理申报产地检疫棉种17700亩,甜瓜72亩,截至2017年12月底已全部完成田间调查工作,予以签发产地检疫合格证。四是有害生物普查持续推进。在2016年完成哈密区域有害生物普查工作的基础上,继续开展全疆范围内有害生物普查工作。完成调查报告3份;三是项目合作再续前缘。我站与哈密出入境检验检疫局自2016年起联合开展区域生物种类专项调查、物种鉴定、标本制作工作,共同构建阻截线,共筑植物疫情屏障。2017年8月双方检疫员在伊吾县三塘湖、淖毛湖一带调查获取生物种类共20种,目前已全面完成标本鉴定、分类、整理及汇报工作;四是科研项目取得阶段性成果。2017年9月10日,我站与中国检科院植物检疫研究院合作开展的《新疆和内地间双向植物检疫性有害生物名录的评估制订》项目通过自治区科技厅专家评审,9月15日该项目通过鉴定并取得科技成果鉴定证书。

(3)自治区海南良种繁育基地。一是做好种子南繁工作,为农业产业上水平服务。为落实“一产上水平”的工作要求,我们把工作着力点放在农业产业上水平方面,统筹安排我区粮食、棉花及加工番茄等特色作物的种子南繁工作,为粮食、棉花、特色作物上水平提供良种保障。很好地完成了2016-2017年度南繁育种工作任务,共落实南繁面积87.69亩,其中棉花65.74亩,与去年相比相对稳定,玉米有所减少,加工番茄等特色作物有所增加。为保障自治区农业用产安全,提高生产用种纯度质量,我们积极与区种子管理站协作,在海南基地安排了20亩种子纯度种植鉴定任务,为2018年自治区生产用种监督管理提供可靠的科学依据;二是完成了项目经费递增10%的工作目标。

按照年初厅里制定的争取项目资金年均增长10%的要求,我们多次到农业部、自治区党委农办、自治区科技厅等单位了解信息,掌握情况,报送申请报告等。经过努力,自治区从现代种业拨出了524万元,用来筹建新基地项目,完成了项目经费递增10%的工作目标;三是排除困难、全力抓好南繁基地建设工作。表现在:努力做好老基地保护工作。为妥善处理现有海南南繁基地涉及军队停偿工作有关事宜,我们持续与三亚市政府、三亚警备区、警备区农副业基地进行沟通,时时向厅党组、自治区人民政府汇报工作进展情况。积极通过政府层面的高位推动来争取保留现有南繁基地,稳定和延续南繁事业,防止巨额国有资产流失。自治区人民政府副主席张春林同志亲赴中央军委后勤保障部,与军委停止有偿服务工作领导小组办公室负责同志进行座谈协商,取得了军委停偿办的理解和重视,为促使问题妥善解决起到了重大作用;持续推进新基地建设。为贯彻落实国家《南繁规划》,提升我区南繁育种保障和服务能力,开创新疆南繁新局面,我们积极向国家南繁办申请南繁育种用地,推进建设我区新南繁基地工作。为此,我们制订出了《新建南繁基地实施方案》,基地建设本着社会与政府共建共管原则,采取政府为主、企业为辅筹集建设资金,解决了部分南繁新基地建设资金。目前已落实861万元,其中自治区财政已拨付专项资金629万元,企业预交土地租金232万元。为科学、合理地选择新基地建设地点,我们与相关土地流转公司洽谈,综合考察了多块南繁适宜土地,力求稳妥推进新基地建设,确保财政资金安全;四是加强对培训中心的管理。为有效管理和利用好南繁科研培训中心资产,提高培训中心为我区农业科研与生产服务的保障作用,经厅领导同意,我们收回了培训中心管理经营权。我们与伊宁托乎拉苏旅游有限公司解除了委托经营协议,追缴了95万元承包费用和水电费用。我们制定了《南繁科研培训中心自主运营方案》,重新确定培训中心发展定位,使之成为专门开展与农业有关专业培训、信息交流、科技研讨、成果展示、技术推广等活动的场所。我们自己组织人员,配置资源,在培训中心安排召开了自治区农民合作社负责人培训班。

8.农药实验费项目。项目承担单位:自治区农药检定所。

一是严格执法,强化检查,确保监督管理到位。表现在:为了强化农药市场监督管理力度,依法打击制售假劣农药行为,规范农药市场秩序,以省、地两级监督抽查的方式,组织开展农药监督抽查。在全疆10个地(州)的40个县(市)共抽取614个农药样品,其中省级抽取样品265个,农药产品标签合格率为74.0%,合格产品196个,不合格产品65个。同时对437个样品进行了农药成分含量和隐性成分的检测工作,农药成分含量检测277个样品,合格产品244个,不合格33个,合格率为88.08%。隐性成分检测160个样品,检出含有隐性成分产品5个,检出率3%。并针对监督抽查结果下发的通报2期,协查函3期,在全疆范围内严厉查处问题农药;组织全疆开展对全区农药生产、经营企业安全生产大检查。并前往新疆锦华农药有限公司、新疆友合生物科技有限公司等农药生产企业,对生产企业的安全生产法定责任落实情况、生产工艺流程、消防、防爆和通风等设施和设备运行情况,防范措施、人员操作、原材料管理和安全制度的落实情况等方面进行检查。塔城、哈密等7个地州对辖区内农药经营企业(店)、合作社、农药使用大户开展安全生产大检查,共检查了384家(其中含31个合作社和农药使用大户);组织开展全区范围内农药安全使用指导及风险监控工作,有针对性开展了硫丹等5种禁限用农药调查和氟虫腈风险监控,有效预防、控制和降低农药使用安全风险。各地、州、市高度重视,纷纷把农药风险监测纳入重要议事日程,加大重点农药产品、重点区域和薄弱环节的监管力度。据不完全统计,2017年,全疆仅阿克苏地区、和田地区2个地区发生3起农药生产安全风险(药害)事件,其他12个地、州均未发现药害事件;组织全疆开展农药大检查保障农产品质量安全工作,重点排查依法依规生产情况、高毒农药经营情况及科学选药用药情况。同时,为了进一步规范农药生产、经营、使用各环节的违规问题,保障食用农产品在从生产到餐桌上的安全,联合畜牧厅、食药局等9家单位共同发文,组织在全区开展了加强农药兽药管理,保障食品安全工作;积极参加“放心农资下乡”活动。我所两名执法人员与公安、工商、质检等相关部门联合对巴州、阿克苏地区的农资市场、大型仓库进行了执法检查,共检查农资门店100余家,大型农资仓库3处;积极参加剧毒(高毒)农药定点联合督查工作。按“双随机”要求检查巴州、和田、阿克苏、哈密、喀什等地区,重点对剧毒(高毒)农药定点经营店严格按照的“六项制度”,“六个一”的标准进行了检查;积极参加农资打假执法检查活动。喀什地区、昌吉、伊犁州开展的农资打假专项行动,共检查农资门店120余家,大型农资仓库8处。二是立足实际,发挥优势,确保技术支撑到位。表现在:农药登记初审工作开展有序,共计初审两家农药生产企业的6个农药产品的正式登记初审资料;加强了实验室能力建设,不断提升检验检测水平。积极参加并按时完成了2017年农业部组织的全国农产品质量安全检测技术农产品、水产品、畜、禽产品四个领域共计75项能力验证实验,其中包括农产品中农药残留检测项目61项,畜禽产品中违禁添加物和兽药残留检测项目9项,水产品中药物残留检测项目4项;按照农业厅《关于“奈安微蜜”有机水溶肥料综合评估工作总体方案的报告》(新农党字〔2017〕64号)责任分工要求,完成对“奈安微蜜”有机水溶肥料进行化验分析、测定有无其他成分、提供无害化论证报告的任务;不断强化实验室内部及安全生产管理,进一步提高实验室体系文件的适应性。重点加强实验室危控物品的管控,制定实验室安全检查制度,落实管理制度;参加自治区食安办验收组督查北疆片区食品安全创建县工作。随自治区食品安全城市创建考评北疆验收组一行,对伊宁市、博乐市、塔城市、乌苏市、奎屯市、富蕴县、北屯市、昌吉、阜康共计9个食品安全创建县(市)进行了初步考核验收。

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050205高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

2050299其他普通教育支出:反映其他用于普通教育方面的支出。

2050302中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2050303技校教育支出:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2050305高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

2050399其他职业教育支出:反映其他用于职业教育方面的支出。

2050501广播电视学校支出:反映广播电视教育支出。

2059999其他教育支出:反映其他用于教育方面的支出。

2060203自然科学基金支出:反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2060302社会支出公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2060404科技成果转化与扩散支出:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2060599其他科技条件与服务支出:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

2080504未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080699其他企业改革发展补助支出:反映财政用于企业改革发展方面的补助。

2130101行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2130103机关服务支出:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了顶级科目的,在单独设置的顶级科目中反映。未单独设置顶级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2130104事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

2130106科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

2130109农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

2130119防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海滩救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

2130122农业生产支持补贴:反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

2130124农业组织化与产业化经营:反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

2130125农产品加工与促销:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展品、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

2130135农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

2130199其他农业支出:反映其他用于农业方面的支出

其他有关说明内容。

    无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:2017年度自治区农业厅部门决算公开报表(见附表)

附件3







2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门单位:自治区农业厅                                                                      单位:万元

合计

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


121.46

0

109.71

0

109.71

11.75

自治区农业厅本级

0

0

0

0

0

0

自治区农业厅机关

44.41

0

43.39

0

43.39

1.02

自治区农业资源区划办公室

4

0

4

0

4

0

自治区农业厅农村经济经营管理局

5.89

0

5.89

0

5.89

0

自治区农业厅地方国有农场管理局

3.45

0

3.45

0

3.45

0

自治区农业厅机关服务中心

1.07

0

1.07

0

1.07

0

自治区农业厅农业信息中心

1.3

0

1.3

0

1.3

0

自治区种子管理总站

4.21

0

3.41

0

3.41

0.8

自治区农业技术推广总站

2.66

0

2.66

0

2.66

0

自治区农村能源工作站

2.13

0

2.13

0

2.13

0

自治区土壤肥料工作站

3

0

3

0

3

0

新疆农业职业技术学院

28

0

19

0

19

9

新疆农业广播电视学校

3

0

3

0

3

0

自治区农业厅农业科技编译中心

1.2

0

1.2

0

1.2

0

自治区植物保护站

3.9

0

3.5

0

3.5

0.4

自治区农业规划研究院

1

0

1

0

1

0

自治区农业资源与环境保护站

0.6

0

0.6

0

0.6

0

自治区农业厅哈密植物检疫工作站

7.43

0

6.9

0

6.9

0.53

自治区农产品质量安全中心

0

0

0

0

0

0

自治区优质农产品产销服务中心

0.5

0

0.5

0

0.5

0

自治区蜂业技术管理总站

1.5

0

1.5

0

1.5

0

自治区海南良种繁育基地

2.21

0

2.21

0

2.21

0

自治区农药检定所

0

0

0

0

0

0

自治区农业对外合作中心

0

0

0

0

0

0

注意:数据需与《部门决算相关信息统计表》数据保持一致

附件4:

2017年度自治区农业厅部门决算公开情况核实表

部门单位名称(盖章): 自治区农业厅      经办人员:叶一霏:   联系电话:8560602            

部门决算公开内容

是/否

内容完整性

部门主要职责及预算单位构成

包括本级决算和所属单位预算在内的汇总决算

报表封面

收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算表

收入决算表

支出决算表

支出决算明细表

基本支出决算明细表

项目支出决算明细表

项目收入支出决算表

行政事业类项目收入支出决算表

基本建设类项目收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

财政专户管理资金收入支出决算表

资产负债简表

资产情况表

国有资产收益征缴情况表

基本数字表

机构人员情况表

非税收入征缴情况表

部门决算相关信息统计表

政府采购情况表

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门收入支出决算总体情况说明

内容完整性

部门财政拨款收支情况

部门结转结余情况说明

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

机关运行经费支出情况说明

政府采购情况说明

国有资产占用情况说明

国有资产收益征缴情况说明

部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

没有数据的表格列出空表并说明

专业名词解释

细化程度

支出功能分类到项级科目

支出经济分类到款级科目

“三公”经费

“三公”经费增减变化原因等说明信息

因公出国(境)团组数及人数

“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

公务用车购置数量及保有量

公务接待的批次、人数

及时性

公开时间

2018/8/16

在决算批复后20日内公开

公开方式

(在本单位门户网站显要位置-设置专栏)计划财务-预决算公开

公开网址

http://www.xj-agri.gov.cn

备注

单位主要领导(签字)


             年      月         日

 财政部门对口业务处室审核盖章

年        月       日

 



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主办单位:新疆维吾尔自治区农业厅办公室        
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